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CPA100用户2675

不需要我们支付,只是划账

202 2021-10-18 10:01
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老师解答
2021-10-18 10:01

您好,您这个是什么意思呢?

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CPA100用户2675
2021-10-18 10:03

追问: 老师,总公司给了我一张内容是某某员工交老欠款(48.14)的收据(总公司开具的)要求我划账。我查了之前的老帐,发现该员工的应收款是-0.86,这种要怎么做账啊

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答疑老师
2021-10-18 10:06

回答: 你好,意思是让你们付款对吗。

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CPA100用户2675
2021-10-18 10:09

追问: 不是,这个票据是总公司开的,收款单位是分公司,付款单位是总公司,内容是收该员工老欠款

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答疑老师
2021-10-18 10:19

回答: 这个员工是欠谁的款呢。

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CPA100用户2675
2021-10-18 10:25

追问: 欠分公司的,还给总公司了

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答疑老师
2021-10-18 10:36

回答: 那总公司应该记入其他应付款

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CPA100用户2675
2021-10-18 10:36

追问: 我这边是分公司

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答疑老师
2021-10-18 10:38

回答: 你分公司计入到其他应收款里面。

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CPA100用户2675
2021-10-18 10:44

追问: 贷记什么呢

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答疑老师
2021-10-18 10:56

回答: 我到现在都不太明白,你这个是什么业务。

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CPA100用户2675
2021-10-18 11:02

追问: 就是分公司和总公司之间划账的一个事。

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答疑老师
2021-10-18 11:06

回答: 您详细把这笔业务和我说一下。

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CPA100用户2675
2021-10-18 11:37

追问: 总公司给了分公司一张付款单位:总公司,收款单位:分公司 摘要:某员工交还老欠款(48.14)的票据,要求我划账。我查了之前的老帐,发现该员工的其他应收款-应收家庭农场款是-0.86,分公司要怎么做账

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答疑老师
2021-10-18 11:49

回答: 分公司 借:成本费用 贷/应付账款

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