计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款/其他应付款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
回答: 之前工资没有公户发放的,你这次需要补上。
回答: 账上补上, 发工资的时候贷其他应付款。
追问: 只有账上补上这个办法了吗?但是6、7两个月工资都是私户发放的,只有社保费都是对公缴纳的
回答: 你好,如果你们不补上的话,你之前有社保,但是没有工资,不合理。
追问: 我想的是,有没有个办法,我直接也只录入8月份的工资,不那么麻烦补了那种
回答: 但是你们签订的劳动合同是从六月份开始?
追问: 意思是,3季度 账上计提6、7、8月份的工资 ,也按照6、7、8月份去发放工资(6、7月私户发的可以用库存现金,8月对公发的就银行存款)
追问: 不是,缴纳社保有的从2016年就开始了,一直8月份才开始申报个税。
回答: 可以 那六七月份还是和之前一样。
追问: 3季度 账上计提6、7、8月份的工资 ,也按照6、7、8月份去发放工资(6、7月私户发的可以用库存现金,8月对公发的就银行存款) 老师,就这么操作了哈?
追问: 老师,3季度,社保和工资这块,计提的是6、7、8月份的吧,不含9月份的?是不
追问: 9月份的工资和社保,在4季度做账
回答: 你好,都是当月计提,当月的第三季度是七到九月份。
回答: 不是六月份加上九月份的。
回答: 当月的计提在当月你是按月做账吗?如果是的话,分别在6789月份计提如果你是按季度做账的话,七到九月是一个季度。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 之前工资没有公户发放的,你这次需要补上。
回答: 账上补上, 发工资的时候贷其他应付款。
追问: 只有账上补上这个办法了吗?但是6、7两个月工资都是私户发放的,只有社保费都是对公缴纳的
回答: 你好,如果你们不补上的话,你之前有社保,但是没有工资,不合理。
追问: 我想的是,有没有个办法,我直接也只录入8月份的工资,不那么麻烦补了那种
回答: 但是你们签订的劳动合同是从六月份开始?
追问: 意思是,3季度 账上计提6、7、8月份的工资 ,也按照6、7、8月份去发放工资(6、7月私户发的可以用库存现金,8月对公发的就银行存款)
追问: 不是,缴纳社保有的从2016年就开始了,一直8月份才开始申报个税。
回答: 可以 那六七月份还是和之前一样。
追问: 3季度 账上计提6、7、8月份的工资 ,也按照6、7、8月份去发放工资(6、7月私户发的可以用库存现金,8月对公发的就银行存款) 老师,就这么操作了哈?
追问: 老师,3季度,社保和工资这块,计提的是6、7、8月份的吧,不含9月份的?是不
追问: 9月份的工资和社保,在4季度做账
回答: 你好,都是当月计提,当月的第三季度是七到九月份。
回答: 不是六月份加上九月份的。
回答: 当月的计提在当月你是按月做账吗?如果是的话,分别在6789月份计提如果你是按季度做账的话,七到九月是一个季度。