您好!应交增值税=100/1.09*9%+80*9% 客运场站服务可以差额征税,题目没写,所以采用的是一般计税方法,税率9%,当月接送员工的进项属于福利进项,不得抵扣
追问: 那个1增值税专用发票注明价款110万元就不用计算了吗?
回答: 是的,这个是不能抵扣进项的,因为是用于职工福利了
追问: 那计算出来是15.45万元吗?我不是很确定,老师
回答: 是的,我算出来也是这么多,不过这个前提是客运服务是采用一般计税方法算的哦
追问: 好的,谢谢老师的解答
回答: 不客气哦,有问题再来咨询哦
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 是的,这个是不能抵扣进项的,因为是用于职工福利了
追问: 那计算出来是15.45万元吗?我不是很确定,老师
回答: 是的,我算出来也是这么多,不过这个前提是客运服务是采用一般计税方法算的哦
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