你好,这个只能做暂付款挂往来,借:预付款ETC,贷:银行存款
追问: 但事实上银行并没有付这笔款
回答: 你要出账就要把钱拿出来,一般是放到小金库备用搞些福利
追问: 我们没有成本票,这是花钱开出来作为成本票的。我不知道该如何能做平?例如拿到这些数据做分录:借:主营业务成本 XXX 应交税费-应交增值税进项税额 贷:?
追问: 您的意思是,我把账户的钱按照这个数据转出去?到自己设置的私户?
回答: 这税票只能临时拿钱转转,以后还得把消费票拿来才能做账平账,否则当借款一样要还的
追问: 是的,所以想请教一下老师怎样做才能合理合规化
回答: 买票的时候要说好,充值票只能预付10%的费用或不付款,另等消费票到了才能给另外的钱
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 但事实上银行并没有付这笔款
回答: 你要出账就要把钱拿出来,一般是放到小金库备用搞些福利
追问: 我们没有成本票,这是花钱开出来作为成本票的。我不知道该如何能做平?例如拿到这些数据做分录:借:主营业务成本 XXX 应交税费-应交增值税进项税额 贷:?
追问: 您的意思是,我把账户的钱按照这个数据转出去?到自己设置的私户?
回答: 这税票只能临时拿钱转转,以后还得把消费票拿来才能做账平账,否则当借款一样要还的
追问: 是的,所以想请教一下老师怎样做才能合理合规化
回答: 买票的时候要说好,充值票只能预付10%的费用或不付款,另等消费票到了才能给另外的钱