老师我们公司代其他公司开了一张发票，这笔款将来要付给其他公司的，金额是9880元这笔分录怎么做？

追问： 那之后付款咋入账

追问： 懂了老师

回答： 就和真实交易是一样做，退回给对方只能私户退回，你这种代开发票是违法的，

追问： 老师，那收到应收账款时借：银行存款贷应收账款，那付给其他公司怎么做分录是其他应付款吗

追问： 已经退给了私人账户

追问： 我应该做成劳务费或者其他的是吗

回答： 这个是对公账上转你们老板私户，老板私户再转对方私户，你们自己公户转对方私户？？？

回答： 付给其他公司 ，借其他应收款，贷银行，

追问： 自己公户转私户

回答： 那这个做借其他应收款或者是其他应付款私户，贷银行，私户再转出，外账不需要做了

追问： 那这样其他应付款不是负数了吗

回答： 那是公司和私户直接往来，。你看你之前挂啥，现在就继续挂啥，其他应付款可以理解为其他应收款

追问： 老师可不可以是私户的劳务费

回答： 你要是这样，那需要劳务费发票啊

追问： 哦哦，知道了，谢谢您

回答： 好的，我先回复别的学员了