你好,什么原因?你计税依据修改了。
追问: 老师你帮忙看看,哪个填错了,按主表填的,增值税税额按1%填的,减免税额按2%填的。
回答: 你好,增值税主表和减免表截图看一下。
追问: 您帮忙给看看
回答: 附加税的,你应该零申报,计税依据填写零。
回答: 你的城建税是不是代开的时候已经交纳了,你的销售额不超过30万的话,其他的不需要交。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师你帮忙看看,哪个填错了,按主表填的,增值税税额按1%填的,减免税额按2%填的。
回答: 你好,增值税主表和减免表截图看一下。
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回答: 附加税的,你应该零申报,计税依据填写零。
回答: 你的城建税是不是代开的时候已经交纳了,你的销售额不超过30万的话,其他的不需要交。