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CPA100用户4936

增值税报表比汇总表申报多了0.01.如何调账

170 2021-10-15 12:05
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老师解答
2021-10-15 12:06

四舍五入的差异没关系。

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CPA100用户4936
2021-10-15 12:34

追问: 要调的话如何调呀

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答疑老师
2021-10-15 12:38

回答: 你好,调整你的收入,你的销售额用

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答疑老师
2021-10-15 12:38

回答: 用发票的税额除以税率。

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答疑老师
2021-10-15 12:38

回答: 这个就是你们的不含税销售额。

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CPA100用户4936
2021-10-15 12:40

追问: 账不是和发票上的金额税额一样吗?然后报表的收入和账的收入一样,就是税多了0.01

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CPA100用户4936
2021-10-15 12:41

追问: 意思是可以入账收入和发票收入不一致是吗?

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答疑老师
2021-10-15 12:42

回答: 你好,你的税额想要一致的情况下,你就修改你的销售额,你修改申报表的销售额,申报表的销售额和你账上不一致才行。

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答疑老师
2021-10-15 12:42

回答: 因为一张发票,他分开开合合在一块儿开,他税额不一定一样,四舍五入有差异。

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CPA100用户4936
2021-10-15 12:44

追问: 销售额一样

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CPA100用户4936
2021-10-15 12:46

追问: 销售额一样,然后税额报表是按比率算的,票是加的,所以多了报表0.01

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答疑老师
2021-10-15 12:46

回答: 你好,我给你说的你操作这样行不行啊,用你账上的税额除以你的税率,填写到销售额里面,修改一下销售额。

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答疑老师
2021-10-15 12:47

回答: 要么税额不一致,要么销售额不一致,就得这么做。

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CPA100用户4936
2021-10-15 12:47

追问: 现在申报表改不了的

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CPA100用户4936
2021-10-15 12:47

追问: 都有监控,你和税控的不一致是无法申报的

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答疑老师
2021-10-15 12:48

回答: 你好,修改下你的销售额能不能修改了?

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CPA100用户4936
2021-10-15 12:48

追问: 只能调账

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答疑老师
2021-10-15 12:48

回答: 你只需要修改这个就可以啊,你的想要税额一致,销售额就得不一致,你的销售额一致了,税额就不一致,四舍五入的差异,没办法,

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CPA100用户4936
2021-10-15 12:48

追问: 不能改报表

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答疑老师
2021-10-15 12:51

回答: 你好,财务报表不修改,只修改你的增值税的销售额,财务报表的收入和你增值税收入不一致。

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CPA100用户4936
2021-10-15 12:54

追问: 增值税也不能修改,电子税务局可以监测你开了多少票,提交的会提示错误的,然后就是收入是一致的,发票汇总表和票和账上的收入没问题,之前税率发票汇总表是票加起来的,和报表的差0.01

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CPA100用户4936
2021-10-15 12:55

追问: 您知道怎么调账吗?直接写差异的话分录如何做

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答疑老师
2021-10-15 12:58

回答: 你好,那你就不用调整这个差异啦,你肯定能申报上,你可以申报试一下这个多支付的可以放到营业外支出里面。

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答疑老师
2021-10-15 12:58

回答: 你应该是没有修改过,我修改过,销售额可以不一致,差几分钱一分钱的根本就不影响。

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CPA100用户4936
2021-10-15 12:59

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2021-10-15 13:00

回答: 不用客气,工作愉快。

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