你好,单位是高新技术企业吗?
追问: 是,小规模
回答: 你好,高新技术企业,季度企业所得税=利润总额*15%
追问: 这个利润总额是季度利润表里的么
回答: 你好,利润总额就是利润总额本年累计金额
追问: 我的意思是这个利润总额咋算的所得税费用是那些
回答: 你好 利润总额=收入—成本—期间费用—税金及附加等 所得税费用,就是计提的所得税啊
追问: 没懂的,我说怎么计算的公式
回答: 你好 利润总额=收入—成本—期间费用—税金及附加等 所得税费用=利润总额*所得税税率 (具体是什么地方不懂呢)
追问: 他这个所得税费用怎么从5月到9月都是一样的
回答: 你好,是不是只有第一季度盈利计提所得税了,之后就没有计提过?
追问: 老板之前工资是一万 前两个月听别人说一万八加计扣除了企业所得税能少交点 做的一万八 第一个月个税两百多 这个月的个税六百多 这个月工资表要是在做一万八下个月个税就到一千多了 所以老板问我怎么样合适
回答: 这个是另外一个问题吗
追问: 第一季度没计提 第二季度计提的
回答: 你好,第二季度计提,那5月份不应当有所得税啊
追问: 不知道诶 我看代账这边给的利润表从5月份开始有的
回答: 你好,第二季度计提所得税,那应当也是6月份才计提啊
追问: 我是不是要跟代帐会计要6月底的科目余额表 然后7.8月凭证手动录入 这样才能生成第三季度利润表
回答: 你好,你是需要重新建账?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是,小规模
回答: 你好,高新技术企业,季度企业所得税=利润总额*15%
追问: 这个利润总额是季度利润表里的么
回答: 你好,利润总额就是利润总额本年累计金额
追问: 我的意思是这个利润总额咋算的所得税费用是那些
回答: 你好 利润总额=收入—成本—期间费用—税金及附加等 所得税费用,就是计提的所得税啊
追问: 没懂的,我说怎么计算的公式
回答: 你好 利润总额=收入—成本—期间费用—税金及附加等 所得税费用=利润总额*所得税税率 (具体是什么地方不懂呢)
追问: 他这个所得税费用怎么从5月到9月都是一样的
回答: 你好,是不是只有第一季度盈利计提所得税了,之后就没有计提过?
追问: 老板之前工资是一万 前两个月听别人说一万八加计扣除了企业所得税能少交点 做的一万八 第一个月个税两百多 这个月的个税六百多 这个月工资表要是在做一万八下个月个税就到一千多了 所以老板问我怎么样合适
回答: 这个是另外一个问题吗
追问: 第一季度没计提 第二季度计提的
回答: 你好,第二季度计提,那5月份不应当有所得税啊
追问: 不知道诶 我看代账这边给的利润表从5月份开始有的
回答: 你好,第二季度计提所得税,那应当也是6月份才计提啊
追问: 我是不是要跟代帐会计要6月底的科目余额表 然后7.8月凭证手动录入 这样才能生成第三季度利润表
回答: 你好,你是需要重新建账?