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131****2124

老师你好!我是小规模纳税人,新成立的建筑公司9月份开了66804元的含税发票,然后我用缴税吗?

59 2021-10-14 20:52
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老师解答

同学,你好 不用缴纳增值税

2021-10-14 20:52
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131****2124

追问: 现在是不是一个季度不超过45万元都不用缴税,其他的税金用缴吗

2021-10-14 20:53
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答疑老师

回答: 同学,你好 企业所得税需要缴纳

2021-10-14 20:54
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131****2124

追问: 我们这个季度是亏损的,就不用交企业所得税了吧?是不是一个季度不超过45万都不用交增值税

2021-10-14 21:00
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131****2124

追问: 增值税及附加税申报我都需要填哪几项

增值税及附加税申报我都需要填哪几项
2021-10-14 21:02
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131****2124

追问: 老师你好!怎么不回答呢

2021-10-14 21:16
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答疑老师

回答: 同学,你好 亏损不用缴纳企业所得税

2021-10-14 21:42
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答疑老师

回答: 同学,你好 你只要填增值税,附加税会自动跳出来的 你增值税是0.附加税也是0

2021-10-14 21:43
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131****2124

追问: 我就是不知道把数应该填到哪个栏次里面

2021-10-14 21:52
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答疑老师

回答: 同学,你好 专票填在第2栏,普通发票填在第3栏,不含税的

2021-10-14 21:54
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131****2124

追问: 开的是普票,就只填写第3栏就可以了吗?其他的都不用填写了对吗

2021-10-14 21:56
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131****2124

追问: 用不用填写小微企业免税销售额那栏

2021-10-14 21:57
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答疑老师

回答: 同学,你好 普通发票没有超过免税额,直接填到第10栏

2021-10-14 21:58
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131****2124

追问: 老师你就应该把这流程直接都说出来!还得我问一样你说一样

2021-10-14 22:03
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答疑老师

回答: 同学,你好 这是小规模填报说明,可以参考一下 http://etax.yunnan.chinatax.gov.cn/zjgfzjdzswjsbweb/pages/sb/sbxm/tbsm/xgm_sm.html

2021-10-14 22:36
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