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136****5279

老师,上期留抵的税控盘手续费,本期无销项税抵扣,申报不通过怎么处理

65 2021-10-14 18:25
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老师解答

你好 本期不交税主表不用填写 继续 留 抵就可以了 

2021-10-14 18:26
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136****5279

追问: 有异地预缴,不过是简易计税没法抵扣

2021-10-14 18:27
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答疑老师

回答: 你好  税盘的简易计税也可以抵扣 这个不是进项 

2021-10-14 18:28
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136****5279

追问: 可以理解为:一般纳税人简易计税发生额5000,异地预缴5000,税控盘续费280,那表上就是4720了哦,这样形成退税,对吗、?老师

2021-10-14 18:30
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136****5279

追问: 我在异地预缴的时候没有抵扣,因为不是分包款

2021-10-14 18:32
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136****5279

追问: 老师,这样好像不对呢

老师,这样好像不对呢
老师,这样好像不对呢
2021-10-14 18:35
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答疑老师

回答: 你当期不交纳税款,你就不用抵扣盘那个说。以后需要交税时再抵扣。

2021-10-14 18:52
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136****5279

追问: 通不过哒

2021-10-14 18:56
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答疑老师

回答: 。你把税盘抵扣,这个不填写,你正常申报就可以了。不填写税盘这个,不通过,也和你税盘这个没有关系。

2021-10-14 19:04
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