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CPA100用户6593

老师好,这题怎么做啊

158 2021-10-14 15:03
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老师解答
2021-10-14 15:24

你好需要计算做好了给你

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CPA100用户6593
2021-10-14 15:26

追问: 好滴,谢谢

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答疑老师
2021-10-14 15:26

回答: (1)计算销售甲产品的销项税额=(80+5.85/1.13)*13%=11.07 (2)计算销售乙产品的销项税额=29.25/1.13*13%=4.25 (3)计算自用新产品的销项税额=20*(1+10%)*13%=2.86 (4)计算销售使用过的摩托车应纳税额1*5*13%=0.65 (5)计算外购货物应抵扣的应纳税额7.8+6*9%+35*9%=11.49 (6计算应抵扣的进项税额=11.49-35*9%*20%=10.86 (7)计算企业4月份合计应缴纳的增值税额 =11.07+4.25+2.86+0.65-10.86=7.97

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CPA100用户6593
2021-10-14 15:52

追问: 第五问哪有35

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答疑老师
2021-10-14 16:00

回答: 写错了这里,不知道看哪里去了

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答疑老师
2021-10-14 16:00

回答: (5)计算外购货物应抵扣的应纳税额7.8%2B 6*9%=8.34

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答疑老师
2021-10-14 16:01

回答: 业务6的金额加运费啊

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CPA100用户6593
2021-10-14 16:08

追问: 第二题的计算结果是不是不对啊

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答疑老师
2021-10-14 16:12

回答: 你计算一下,我可能做的数字不对

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