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3某食品生 以下业务 の5月购进一批农产品作为生产用原材料,取得收购凭证上注明价款80万元 人售自产物,开具普通发票上注明价款为25万元;出售一台2009年1月1日前 年的生产设备,开具普通发票,取得销售额6万元。

44 2021-10-14 14:51
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你好,题目的资料1麻烦完整发一下

2021-10-14 15:12
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155****9271

追问: 这个老师

这个老师
2021-10-14 15:17
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答疑老师

回答: 好的,需要计算做好了给你

2021-10-14 15:20
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155****9271

追问: 做完了麻老师

2021-10-14 15:45
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答疑老师

回答: 业务1可以抵扣进项税额是 80*13%=10.4 销项税是25/1.13*13%+6/1.03*2%=2.88+0.12=3

2021-10-14 15:52
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答疑老师

回答: 业务2可以抵扣进项税额是3.9 销项税50*13%+4*1.1*13%=7.072

2021-10-14 15:53
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答疑老师

回答: 业务3可以抵扣进项税额1.95+0.09=2.04 销项税是5.2+2/1.13*13%+2.6=8.03

2021-10-14 15:55
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答疑老师

回答: 可以抵扣进项税额是 10.4+3.9+2.04=16.34

2021-10-14 15:55
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答疑老师

回答: 当月销项税额的计算是 3+7.072+8.03=18.102

2021-10-14 15:56
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答疑老师

回答: 当月应交增值税的计算是 18.102-16.34=1.762

2021-10-14 15:56
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