您好!应该是9%税率那里错了,你再看下附列资料二,税率不能大于9%
追问: 是差一点点,现在又不能作废更改,要怎么处理
回答: 你填写的时候是怎样的呢?能截图看一下么?发票开的肯定是9%的
追问: 怎么更改申报
回答: 不用做更正申报,现在还在申报期,数字改成和发票金额一致,应该就不会有这个差异了
追问: 申报了上面改不动
回答: 那作废申报,然后重新申报看看
追问: 作废不了
回答: 您是申报哪个月的提示这个呢?是10月份申报九月的这次吗?能把状态截图看下吗?按理有这个提示的话是申报不了的
追问: 就是这样的
回答: 在首页那个申报状态显示申报成功了吗?
回答: 如果系统无法更改作废的话,就需要去大厅做更正了
追问: 是的,成功了
回答: 那可能需要您去税务局大厅做更正了哦
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是差一点点,现在又不能作废更改,要怎么处理
回答: 你填写的时候是怎样的呢?能截图看一下么?发票开的肯定是9%的
追问: 怎么更改申报
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追问: 申报了上面改不动
回答: 那作废申报,然后重新申报看看
追问: 作废不了
回答: 您是申报哪个月的提示这个呢?是10月份申报九月的这次吗?能把状态截图看下吗?按理有这个提示的话是申报不了的
追问: 就是这样的
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回答: 如果系统无法更改作废的话,就需要去大厅做更正了
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