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180****1093

请问老师 去年有笔增值税100元未交 今年才交 借 应交税费一应交增值税 贷 银行存款 今年资产负债表和利润表勾稽关系中差100元 老师要怎么调整

94 2021-10-14 13:51
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老师解答

你好,和勾稽关系没有关系的,这个不涉及到损益类的。

2021-10-14 13:54
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180****1093

追问: 请问老师 做一笔交税的分录就行了吗 还用不用做一笔本年利润

2021-10-14 17:34
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答疑老师

回答: 你好,这个不涉及到本年利润的。

2021-10-14 17:36
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答疑老师

回答: 你在12月份借银行存款,贷主营业务收入应交税费应交增值税,然后在一月份做你上面的那个分录,这不应交税费就对得起来了, 没有差异

2021-10-14 17:36
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