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CPA100用户3182

员工8月份的社保在B公司扣缴了,8月份的工资计提已做单月的社保计提,9月份转款给B公司的时候该怎么做账呢? 借:应付职工薪酬-社保养老保险 应付职工薪酬-社保医疗保险 …… 贷:其他应付款-B公司

160 2021-10-14 10:35
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老师解答
2021-10-14 10:41

借:其他应付款-B公司,贷:银行存款

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CPA100用户3182
2021-10-14 10:44

追问: 明细账应付职工薪酬下还有贷方余额正好是这个员工8月份的社保金额……

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答疑老师
2021-10-14 10:46

回答: 就是就是8月份社保额

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CPA100用户3182
2021-10-14 10:51

追问: 之前B公司垫付的时候,并没有挂“其他应付款”……

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CPA100用户3182
2021-10-14 10:54

追问: 凭证这样做问题在哪里呢?

凭证这样做问题在哪里呢?
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CPA100用户3182
2021-10-14 10:55

追问: 还是 借:应付职工薪酬 其他应收款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款

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答疑老师
2021-10-14 11:03

回答: 借:应付职工薪酬 其他应收款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 这是垫付的账务处理啊

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