借:其他应付款-B公司,贷:银行存款
追问: 明细账应付职工薪酬下还有贷方余额正好是这个员工8月份的社保金额……
回答: 就是就是8月份社保额
追问: 之前B公司垫付的时候,并没有挂“其他应付款”……
追问: 凭证这样做问题在哪里呢?
追问: 还是 借:应付职工薪酬 其他应收款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
回答: 借:应付职工薪酬 其他应收款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 这是垫付的账务处理啊
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 明细账应付职工薪酬下还有贷方余额正好是这个员工8月份的社保金额……
回答: 就是就是8月份社保额
追问: 之前B公司垫付的时候,并没有挂“其他应付款”……
追问: 凭证这样做问题在哪里呢?
追问: 还是 借:应付职工薪酬 其他应收款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
回答: 借:应付职工薪酬 其他应收款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 这是垫付的账务处理啊