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178****3353

计提并发放8月的工资,工资表公积金多扣了40怎么写分录 计提及缴纳公积金我已经写好了 计提及缴纳公积金 借:管理费用480 贷应付职工薪酬480 借应付职工薪酬480 其他应付款-个人公积金320 贷:银行800 计提并发放工资 借:管理费用-工资6616.36 贷 应付职工薪酬-工资6616.36 借 应付职工薪酬6616.36 贷:其他应付款-社保387.61 其他应付款-个人公积金320 多余的40怎么写科目 银行存款5868.75

111 2021-10-14 10:11
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老师解答

你工资表里面实际扣除的金额是多少

2021-10-14 10:13
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178****3353

追问: 工资表上公积金是360 银行存款扣的是5868.75

2021-10-14 10:14
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178****3353

追问: 公积金如果填360就和之前我计提的个人公积金的320对不上了

2021-10-14 10:15
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答疑老师

回答: 那你发放工资的凭证,贷其他应付款-个人公积金3,这个应该是360啊

2021-10-14 10:15
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178****3353

追问: 公积金360 我计提并缴纳公积金是320 差40也就是工资上多扣了员工40

2021-10-14 10:17
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答疑老师

回答: 多扣了,你下月少扣40就可以的

2021-10-14 10:17
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178****3353

追问: 我需要这个月发工资退给他40 因为上个月多扣了他40

2021-10-14 10:18
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答疑老师

回答: 是的,这个月扣除公积金的时候,按320-40=280进行扣除就可

2021-10-14 10:19
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178****3353

追问: 每个月往公积金转钱的数额是个人320 这个数是对的 就是工资多扣了他40

2021-10-14 10:19
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答疑老师

回答: 借:管理费用480 贷应付职工薪酬480 借应付职工薪酬480 其他应付款-个人公积金320 贷:银行800 这个凭证是对的,没有问题 借 应付职工薪酬6616.36 贷:其他应付款-社保387.61 其他应付款-个人公积金360 银行存款5868.75 这样就形成了其他应付款-个人公积金贷方40啊 你下个月发放工资的时候,其他应付款-个人公积金280,就能平调啊

2021-10-14 10:22
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178****3353

追问: 我明白了 谢谢啊老师 太感谢了

2021-10-14 10:24
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答疑老师

回答: 好的,客气,帮到你就好

2021-10-14 10:25
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