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183****2849

去年11月公司买的一辆36万车,今年4月去事故,听老板们闲聊时,说处理了,九月收到一个私人账户打进的25万,转款备注的是这台车的残值款,这种情况要怎么处理?没有收到任何这台车处理或报废的资料!是继续

102 2021-10-14 09:52
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老师解答

哈哈,这个老板也真没把财务当回事哈。原来那车根据剩余价值转入清理。计提增值税及附加税费了

2021-10-14 09:55
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183****2849

追问: 是的,这个财务很悲催!都他说了算。老师没有做了这个清理,分录能请教老师给写一个吗?计提增值税及附加税是收到这25万的增值税及附加吗,那是还需要申报这个增值税吗?

2021-10-14 10:00
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答疑老师

回答: 把账面价值转入固定资产清理 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 借:固定资产清理 贷:增值税的附加税费 收到残值款 借:银行存款  贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项 根据固定资产清理借贷方的差额 借:营业外支出 贷:固定资产清理

2021-10-14 10:08
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183****2849

追问: 车款入固定资产时是351415.93计提的累计折旧50076.81和返回的残值款253800,折旧差了47539.12,,这个差的47539.12进哪里

2021-10-14 10:58
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答疑老师

回答: 按照前边的分录做吧,都给你写的很明白了呀

2021-10-14 11:02
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183****2849

追问: 好的,我研究一下,没做过这方面的账务处理,请老师多原谅!

2021-10-14 11:06
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答疑老师

回答: 嗯嗯,按照前边的步骤来。

2021-10-14 11:07
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