同学你好,你填的数都是对的吗?如果都是对的,那就不用处理,统计口径不一致
追问: 老师您好,我公司之前申报表的应调不得免抵退税额与纳税表差额一直都是0,在202105所属期就出现了负数。我在填报202104所属期增值税申报表时,本期进项税额转出(免税项目用)填多了,然后我在202105所属期增值税申报表填进项税额转出时减掉了上期多填的金额,免抵退税申报汇总表中应调不得免抵退税额与纳税表差额出现负数会不会跟这个有关?
回答: 有关的,因为统计口径不一致,只要是那个差额就没事的
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师您好,我公司之前申报表的应调不得免抵退税额与纳税表差额一直都是0,在202105所属期就出现了负数。我在填报202104所属期增值税申报表时,本期进项税额转出(免税项目用)填多了,然后我在202105所属期增值税申报表填进项税额转出时减掉了上期多填的金额,免抵退税申报汇总表中应调不得免抵退税额与纳税表差额出现负数会不会跟这个有关?
回答: 有关的,因为统计口径不一致,只要是那个差额就没事的