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180****1209

老师你好,嗯,我9月份开出的发票呢是27,390,但是对方呢只给我了17,390,那这个分路我该怎么做账?

76 2021-10-13 17:57
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老师解答

你好,后续钱还给你们么,借应收 27,390贷主营业务收入,应交增值税, 收到钱,借银行17,390,,贷应收 17,390,

2021-10-13 17:58
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180****1209

追问: 老师,你的意思是说我要做两笔分录吗?借:应收27390贷主营业务,再做一笔是应交税费,借银行存款.贷应收账款

2021-10-13 18:00
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答疑老师

回答: 借应收 27,390贷主营业务收入,应交增值税   这个是一笔分录

2021-10-13 18:02
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答疑老师

回答:  收到钱,借银行17,390,,贷应收 17,390, 这个是另外一笔

2021-10-13 18:02
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180****1209

追问: 哦,他的费用已经收到了,就是还剩下1万块钱还没有到账

2021-10-13 18:03
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答疑老师

回答: 那就这样分开做就可以

2021-10-13 18:04
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180****1209

追问: 好的,谢谢老师

2021-10-13 18:04
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答疑老师

回答: 好的我先回复别的学员了

2021-10-13 18:05
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