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服务、不动产和无形资产本期数,第19栏本期免税额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%

81 2021-10-13 16:43
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老师解答

你好,你这个免税额不能按发票1% 只能按系统来,。9栏乘以3%

2021-10-13 16:47
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153****6088

追问: 引导申报的

引导申报的
2021-10-13 16:50
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答疑老师

回答: 你这个负数是啥情况这个?

2021-10-13 16:52
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153****6088

追问: 我们公司都是无票销售,租赁费是5个点的不是我们的收入,当时确认成收入了

2021-10-13 17:02
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答疑老师

回答: 主表呢,你生成主表可以截图看下么,

2021-10-13 17:05
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153****6088

追问: 申报提示是这样的

申报提示是这样的
申报提示是这样的
2021-10-13 17:11
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答疑老师

回答: 你好,这个对应这个免税额,你改为=248724.84*0.03 ,这个就可以,这个不影响,

2021-10-13 17:15
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153****6088

追问: 免税额累计跟利润表不一致了啊

2021-10-13 17:34
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答疑老师

回答: 是不一样,这个是系统问题,可以忽略

2021-10-13 17:38
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