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181****1909

住宿费,已付款未收到发票 记什么分录

17 2021-10-13 14:43
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老师解答

你好,借预付账款,贷银行,住宿么,住过没

2021-10-13 14:43
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181****1909

追问: 我仔细看了下 就是领导去另外一个地方出差的住宿费,已付款 没有看见发票 只有银行回单

2021-10-13 14:45
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答疑老师

回答: 那领导说后续给发票么,借管理费用差旅费,贷其他应付款,报销做借其他应付款,贷银行银行或者是库存现金,

2021-10-13 14:46
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181****1909

追问: 这个要问 为什么是其他应付款 是直接公司账户付款出去的呀 不是先 未收到发票 借 预付账款 贷 银行存款 收到发票 借 管理费用 差旅费 贷 预付账款吗

2021-10-13 14:48
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答疑老师

回答: 过渡下科目,是为方便后续取得发票冲回 ,不是主营直接相关和经常合作,挂其他应付款

2021-10-13 14:53
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答疑老师

回答: 怕有差额,方便调整,所以先挂往来

2021-10-13 14:54
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181****1909

追问: 问题是我现在要做的是银行存款呀 现在是用银行回单记账

2021-10-13 15:00
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答疑老师

回答: ,借管理费用差旅费,贷其他应付款,报销做借其他应付款,贷银行银行,  做2笔分录,

2021-10-13 15:03
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