咨询
会员头像
156****6484

老师,还是那个所得税收入和增值税收入不一致的情况,因为我们是直播公司,当月收入的账单一般都是次月出来,还不一定能在申报期前出来,一般我们会预估计收入,预估计成本,但是增值税申报的收入又是按照开票的金额来申报,这样两个表的收入会不一样,我想问一下能不能不预估计收入成本了就按照开票的确认收入

59 2021-10-13 11:26
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你们提前别做,先别做收入不行吗?

2021-10-13 11:30
头像
156****6484

追问: 是可以的,现在就是不知道不做行不行,之前是想收入按照当月确认

2021-10-13 11:31
头像
答疑老师

回答: 那你先别做收入。 确定了之后再做,你们不是没有收到钱。

2021-10-13 11:36
头像
156****6484

追问: 没有钱还没有收到

2021-10-13 11:37
头像
答疑老师

回答: 你没有开出发票去的这些不用做收入,就是账上不要体现。

2021-10-13 11:41
头像
答疑老师

回答: 你开出发票的这些正常做收入,正常交增值税也正常做企业所得税的申报。

2021-10-13 11:41
头像
答疑老师

回答: 现在就一致了,你们有没有提前收到了钱,还没有开发票的?

2021-10-13 11:41
头像
156****6484

追问: 会存在,但是很少

2021-10-13 11:42
头像
答疑老师

回答: 你可以做预收账款里面。或者是申报无票收入,增值税和附加税都申报借银行存款贷主营业务收入应交税费。

2021-10-13 11:46
头像
156****6484

追问: 我现在就是想简单点看行不行,不申报未开票收入了,然后次月开票报增值税,确认收入和成本可以吗

2021-10-13 11:50
头像
答疑老师

回答: 可以的,可以这么做的。

2021-10-13 11:57
头像
156****6484

追问: 好的谢谢老师,这个问题困扰了我好久,也知道怎么处理最好。打扰老师了。工作顺利

2021-10-13 12:03
头像
答疑老师

回答: 不用客气,有问题再问就行。

2021-10-13 12:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号