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184****4907

老师您好,我公司为一般纳税人,我老板的朋友让我们帮忙给开了一张为6380的专票,税率为13%他给我们对公账户上打了6380块钱,然后为了防止税务局来查,他给我们开了一张7000多的进项票,但他的税率为9%,现在我们要给人家退回钱,这个应该怎样算?需要给算退多少?

88 2021-10-13 11:26
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老师解答

你好,你这个是属于虚开虚抵,被查到的话比较麻烦。收到6380,成本7000,这不是成本倒挂吗,不正常业务容易异常,你现在是要退什么钱,6380、1.13*0.13-7000、1.09*0.09=156,退这个进项的差额吗

2021-10-13 11:34
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184****4907

追问: 不是虚开,确是有业务来往,

2021-10-13 11:45
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答疑老师

回答: 同学,你说的不是帮忙代开吗

2021-10-13 11:55
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