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176****7402

2020年年度所得税申报发现错误,如何更正

29 2021-10-13 11:09
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老师解答

你好。 具体是什么分录错误了。 描述下。 你用的什么准则  

2021-10-13 11:13
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176****7402

追问: 是税务局上门检查,发现一笔与生产经营无关的费用在申报时税前扣除额了,让进行企业所得税错误更正申报,这笔费用是管理费用加油费

2021-10-13 11:16
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答疑老师

回答:  你好 ;  那你调整处理即可 。  你去年怎么做分录的   

2021-10-13 11:19
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176****7402

追问: 但是专管员让在电子税务局做更正了,他需要有更正记录

2021-10-13 11:20
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答疑老师

回答:  你好 ;  你电子税务局 更正了没有;  你就算更正也是账上做分录处理。 然后去修改年报的   

2021-10-13 11:27
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176****7402

追问: 他需要有电子更正记录,也就是说要把去年的利润调增

2021-10-13 11:29
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答疑老师

回答:  你好 ;      那你就去 更正。 但是跨年了你 电子税务局   允许你改吗 。 就是 你报表 和年报 

2021-10-13 11:34
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176****7402

追问: 今年5月的汇算清缴,电子税务局不能改吗?

2021-10-13 11:38
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答疑老师

回答:  你好;    是的。 一般是 改不了的。我们这边都得去大厅改  

2021-10-13 11:44
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