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137****8178

老师请问我们公司之前6-11月研发人员的费用都是记在销售费用,然后我们老板先搞研发费用加计扣除,调账是直接把之前的分类汇总调到研发费用吗?12月发生的研发部的费用就直接记入研发费用里面?

171 2019-12-31 10:36
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老师解答

你好,是的,把原来销售费用的调整到研发支出,12月的直接做到研发支出

2019-12-31 10:36
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137****8178

追问: 还有就是我们之前老板的朋友公司的机柜不要了,送给我们了一直没有入账,可以做在12月吗?价格是如何确定,是做进营业外收入吗?

2019-12-31 10:38
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答疑老师

回答: 价格只能估计,可以做营业外收入

2019-12-31 10:39
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137****8178

追问: 那之前的台账是需要怎么处理?

2019-12-31 10:41
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答疑老师

回答: 直接本月入账,台账是指的固定资产的台账吗?

2019-12-31 10:42
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137****8178

追问: 估计是如何估计,机柜铁的也不容易坏,例如:原值2000的话这里入账多少,也不知道哪个原值多少咯

2019-12-31 10:49
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答疑老师

回答: 这个就根据实际情况了估计

2019-12-31 10:52
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