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CPA100用户9959

西湖公司2019年度开始经营,当年实现产品销售收入2 000万元,让渡资产使用权收入220万元,出售固定资产收入80万元,视同销售收入180万元,投资收益100万元。发生各类成本费用1 960万元,其中包括:合理的工资薪金支出240万元,工会经费4.8万,职工福利费35万,职工教育经费20万,广告费500万元,业务招待费20万; 2020年度产品销售收入2 200万元,让渡资产使用权收入250万元,出售固定资产收入150万元,视同销售收入50万元,投资收益300万元。发生各类成本费用和损失共计2 080万元,其中包括:合理的工资薪金支出256万元,工会经费5万,职工福利费35万,职工教育经费20万,广告费200万元,业务招待费12万,直接向灾区捐赠40万元。营业收入2019年 (1) ;2020年 (2) 可税前扣除的工会经费2019年 (3) ;应纳税调整的金额 (4) .2020年 (5) ;应纳税调整的金额 (6) 。可税前扣除的职工福利费2019年 (7) ;应纳税调整的金额 (8) .2020年 (9) ;应纳税调整的金额 (10) 。

294 2021-10-03 15:01
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老师解答
2021-10-03 15:20

你好需要计算做好了给你

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CPA100用户9959
2021-10-03 18:16

追问: 要分录还有题目 可税前扣除的职工教育经费2019年 (11) ;应纳税调整的金额 (12) .2020年 (13) ;应纳税调整的金额 (14) 。可税前扣除的广告费2019年 (15) ;应纳税调整的金额 (16) .2020年 (17) ;应纳税调整的金额 (18) 。可税前扣除的业务招待费2019年 (19) ;应纳税调整的金额 (20) .2020年 (21) ;应纳税调整的金额 (22) 。会计利润总额2019年 (23) ;2020年 (24) 应纳税所得额2019年 (25) ;2020年 (26)

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答疑老师
2021-10-03 18:20

回答: 这个会计题目我会做,但是不会分录,我做好了给你

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答疑老师
2021-10-04 06:23

回答: 12019年营业收入是2000+220+180=2400 2020年营业收入是2200+250+50=2500

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答疑老师
2021-10-04 06:24

回答: 2.2019年可以扣除的工会经费是 240*2%=4.8全都扣除

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答疑老师
2021-10-04 06:24

回答: 3,全部扣除不需要纳税调增

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答疑老师
2021-10-04 06:25

回答: 4.2020年可以扣除的工会经费是 256*2%=5.12

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答疑老师
2021-10-04 06:25

回答: 5应该纳税调整的金额是零

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答疑老师
2021-10-04 06:26

回答: 5.2019年可以扣除福利费金额是 240*14%=33.6

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答疑老师
2021-10-04 06:27

回答: 6.2019年应该纳税调增金额 35-33.6=1.4

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答疑老师
2021-10-04 06:28

回答: 7.2020年可以扣除福利费金额是 256*14%=35.84

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答疑老师
2021-10-04 06:28

回答: 8需要纳税调增金额是0

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