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CPA100用户9205

还是没有懂@小涂老师那三万不也是19年的费用吗?不算进去吗,只算五万干嘛

197 2021-09-30 14:07
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老师解答
2021-09-30 14:17

同学你好,可以把之前的信息发我看下吗

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CPA100用户9205
2021-09-30 14:36

追问: 就这个看不懂

就这个看不懂
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答疑老师
2021-09-30 14:57

回答: 同学你好,这个是调整以前损益的分录,就是不能入当年度的费用通过以前损益科目调整

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CPA100用户9205
2021-09-30 14:59

追问: 为啥不能入呢,他总共19年交了八万费用,怎么只五万做了费用呢

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答疑老师
2021-09-30 15:02

回答: 同学你好,是不是发票只收到了5万呢

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CPA100用户9205
2021-09-30 15:44

追问: 这是开的发票

这是开的发票
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CPA100用户9205
2021-09-30 15:47

追问: 她是2019年九月份付了一次五万,2020年四月份付了2019年房租2万,2021年五月付了一万,全部是付了八万出去

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答疑老师
2021-09-30 15:50

回答: 同学你好,这个分录调整的是2019年的 那您看下他后面还有没有做其他的2020年的分录

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CPA100用户9205
2021-09-30 16:03

追问: 有做的,问题是,这个怎么只做了五万,我的意思是说

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CPA100用户9205
2021-09-30 16:04

追问: 不是付了2019年八万块钱吗?开票只开了八万块钱,是啥意思呢

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答疑老师
2021-09-30 16:04

回答: 同学你好,那是做到其他地方了啊 

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答疑老师
2021-09-30 16:05

回答: 同学你好,他这个做账日期是2020年,所以只需要冲2019年付的那部分费用损益就可以了

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CPA100用户9205
2021-09-30 16:05

追问: 不懂啥意思还是

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CPA100用户9205
2021-09-30 16:08

追问: 问题是他19年银行存款少了八万呀,付了八万出去

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答疑老师
2021-09-30 16:08

回答: 同学你好,2020年做账,2019年付了5万,那么只有5万不能计入当期费用要通过以前年度损益。2020年付的费用可以计入当期损益啊

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CPA100用户9205
2021-09-30 16:11

追问: 还是没有懂啥意思

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答疑老师
2021-09-30 16:12

回答: 同学你好,当年度发生的费用直接入当期费用,不是当年度发生的通过以前年度损益

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CPA100用户9205
2021-09-30 16:13

追问: 还是没有懂啥意思

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答疑老师
2021-09-30 16:15

回答: 同学你好,建议您再仔细看看一年年度损益科目和当期损益的解释。只有明白了这个,您就懂我说的了

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CPA100用户9205
2021-09-30 16:16

追问: 你可以用大白话说呀,这样我就懂了

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答疑老师
2021-09-30 16:17

回答: 同学你好,就是说你看哈 2019付了5万对吧,发票20年才到,那这个2019年付的5万 肯定不能计入当期费用了,就只能做到以前年度损益了,那发票20年开了9万多了,那这个余下的就可以直接做到当期的费用里面就可以了

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CPA100用户9205
2021-09-30 17:35

追问: 你的意思是看发票来确认收入对吧

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