借应收账款110688贷主营业务收入、应交税费。 借银行存款贷应收账款110688。
回答: 第二个分录打错了,应该是借银行存款,贷应收账款94084.8 然后你们开红字发票,红冲收入借应收账款负数 银行存款-94084.8加52944.82 贷主营业务收入负数,应交税费负数。
回答: 可以的,只要你最后的余额是正确的就行。
回答: 你好,可以的,可以这么做的。
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 老师, 19年入帐收款110688 今年需要原路退还款项是41139.98 今年,冲红57743.18,可以吗? 就是我不全额冲红,后重新开蓝字,只给对方开一个,57743.18的红字发票。行不行,行的话,这个红字分录和退还款项分录
追问: 今年红冲,分录 借,应收账款 -57743.18 贷,主营业务收入 负数 应交税费 银行退款分录, 借,应收账款41139.98 贷,银行存款41139.98
追问: 谢谢老师
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 第二个分录打错了,应该是借银行存款,贷应收账款94084.8 然后你们开红字发票,红冲收入借应收账款负数 银行存款-94084.8加52944.82 贷主营业务收入负数,应交税费负数。
回答: 可以的,只要你最后的余额是正确的就行。
回答: 你好,可以的,可以这么做的。
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 老师, 19年入帐收款110688 今年需要原路退还款项是41139.98 今年,冲红57743.18,可以吗? 就是我不全额冲红,后重新开蓝字,只给对方开一个,57743.18的红字发票。行不行,行的话,这个红字分录和退还款项分录
追问: 今年红冲,分录 借,应收账款 -57743.18 贷,主营业务收入 负数 应交税费 银行退款分录, 借,应收账款41139.98 贷,银行存款41139.98
追问: 谢谢老师