去哪?你好,退回来的具体的是企业所得税吗?
追问: 是的只退的所得税 其他没退 现在省内说不预交了 都给退回来 增值税附加税退回来还得交 就没退 只申请退了所得税 该计入什么科入账呢
回答: 借银行存款贷应交税费企业所得税。
追问: 那下次交所得税时也得再交上去呗
回答: 你好不需要缴纳的省内的,不需要你们预交的情况下就可以不用交。
追问: 那贷方有余额 2221所得税不计提那么多呗 所得税扣除按实际交纳数税前扣除对吗老师 计提数和交纳数可以不一样吗
回答: 预缴的时候,你不需要计提的支座缴纳的分录借应交税费企业所得税,贷银行存款。
追问: 好的 谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是的只退的所得税 其他没退 现在省内说不预交了 都给退回来 增值税附加税退回来还得交 就没退 只申请退了所得税 该计入什么科入账呢
回答: 借银行存款贷应交税费企业所得税。
追问: 那下次交所得税时也得再交上去呗
回答: 你好不需要缴纳的省内的,不需要你们预交的情况下就可以不用交。
追问: 那贷方有余额 2221所得税不计提那么多呗 所得税扣除按实际交纳数税前扣除对吗老师 计提数和交纳数可以不一样吗
回答: 预缴的时候,你不需要计提的支座缴纳的分录借应交税费企业所得税,贷银行存款。
追问: 好的 谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。