贷方收入入账多了，如何红冲分录老师？谢谢！

追问： 我内账没有入税金，这样入账的，借方：银行500 借方：其他业务成本~开票税金100 贷方：主营业务收入600，也就是收入入账多了100元，原本应该有的收入是600，对方扣除了开票税金100元实际的，内账我这样记600收入多了，如何分录红冲？谢谢！

回答： 借其他业务成本负数贷，主营业务收入负数。

追问： 以前内账收到就是借方银行贷方主营业务收入，这次是对方扣了开票税金了，我把100元去了税金，贷方收入就应该调出来100元

回答： 你好，那你这个钱银行实际有收到吗？如果没有的话，借银行存款负数贷，主营业务收入负数。

追问： 这样感觉也不对呀，其实我借方分录没有错呀，冲了也不对呀

回答： 那你怎么知道你多做了100？

追问： 就是这100元开票税金呀，收入就是多了呀？

追问： 如果他们不扣开票税金是应该记收入600的

追问： 这个开票税金借方没错，就是贷方收入多了，怎么分录调账这收入

回答： 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项100

追问： 不是销项税，是对方直接扣除的开票税金

追问： 我如果再记账借方税金就冲了

回答： 能说下具体的业务吗 你充收入 得有对方科目 银行 这个又动不了

追问： 这样入账的，借方：银行500 借方：其他业务成本~开票税金100 贷方：主营业务收入600，也就是收入入账多了100元，原本应该有的收入是600，对方扣除了开票税金100元实际的，内账我这样记600收入多了，如何分录红冲？谢谢！

追问： 我就是这样入账的

回答： 你给别人开发票 怎么对方扣除税费 实际你收到多少钱 给他买了多少发票

追问： 是别人给我开票扣除的税金，应收600，扣除开票税金100，返回我们500元

回答： 那你不应该做收入 内账不要做了 给你开发票并没有业务根本不需要做 支付给对方600，借其他应收款贷，银行存款600，退给你500，借银行存款500 管理费用100 贷，其他应收款600。