你好在贷方有余额吗?
追问: 是的,从九月开始就一直在贷方
回答: 你好,你需要看一下是不是已经多结转了,本来做账的时候没有做到,待抵扣你们结转的时候多多了。
追问: 这个不是我做的,我只能看到这个明细表,意思是不可能会在贷方是吗?
回答: 你好对的,他不可能有贷方余额。
追问: 这个是2019年的,一直到年末都是贷方余额
回答: 只能看他的明细账。或者是看他的凭证,待抵扣的那个凭证后面,他用的是哪个发票。
追问: 哪种发票会造成这种情况啊
回答: 你好,你们单位做了账,但是发票没有认证,借管理费用,应交税费,待认证贷银行存款,然后以后认证,把它结转到进项里面,会出现这种情况。
追问: 没有待认证这个明细,应该是直接待抵扣的
回答: 你好,应该做到待认证,你们做到了待抵扣,那你把上面的分录的贷认证改成待抵扣就可以了。
追问: 不好意思,没太明白,我那个贷方咋处理?
回答: 你好,你现在需要查一下会不会你的费用成本多做了价税合计做账,要不你就问下之前做的人。
回答: 不清楚原因,没法给你调整的。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是的,从九月开始就一直在贷方
回答: 你好,你需要看一下是不是已经多结转了,本来做账的时候没有做到,待抵扣你们结转的时候多多了。
追问: 这个不是我做的,我只能看到这个明细表,意思是不可能会在贷方是吗?
回答: 你好对的,他不可能有贷方余额。
追问: 这个是2019年的,一直到年末都是贷方余额
回答: 只能看他的明细账。或者是看他的凭证,待抵扣的那个凭证后面,他用的是哪个发票。
追问: 哪种发票会造成这种情况啊
回答: 你好,你们单位做了账,但是发票没有认证,借管理费用,应交税费,待认证贷银行存款,然后以后认证,把它结转到进项里面,会出现这种情况。
追问: 没有待认证这个明细,应该是直接待抵扣的
回答: 你好,应该做到待认证,你们做到了待抵扣,那你把上面的分录的贷认证改成待抵扣就可以了。
追问: 不好意思,没太明白,我那个贷方咋处理?
回答: 你好,你现在需要查一下会不会你的费用成本多做了价税合计做账,要不你就问下之前做的人。
回答: 不清楚原因,没法给你调整的。