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CPA100用户7067

请问老师,本月我开了发票,不确认收入可以吗?想只缴税,等成本发票回来了再确认可以吗?

167 2021-09-24 09:47
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老师解答
2021-09-24 09:47

你好,开了发票,可以先报税,后确认收入.

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CPA100用户7067
2021-09-24 09:48

追问: 那分录应该怎么做

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CPA100用户7067
2021-09-24 09:52

追问: 如果是先交税,那需要附件吗?

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CPA100用户7067
2021-09-24 09:52

追问: 分录是不是,借:应收账款 贷:应交税费

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答疑老师
2021-09-24 09:55

回答: 你好, 借:银行存款 贷:合同负债     应交税费-应交增值税-销项税

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CPA100用户7067
2021-09-24 09:56

追问: 款没收到

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CPA100用户7067
2021-09-24 09:57

追问: 借:应收账款 贷:合同负债 应交税费

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CPA100用户7067
2021-09-24 09:57

追问: 老师,这样可以吗

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答疑老师
2021-09-24 09:59

回答: 你好,没收到款,先开票,可以这么做.

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CPA100用户7067
2021-09-24 10:00

追问: 需要附件吗

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答疑老师
2021-09-24 10:01

回答: 你好,发票要做附件的,还有合同原件或者复印件.

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CPA100用户7067
2021-09-24 10:02

追问: 合同都是很厚一本,基本不好做附件,但是如果下个月我确认收入的话,那应该拿什么做附件

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答疑老师
2021-09-24 10:03

回答: 你好,有订单没有,用订单作附件也可以的.

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CPA100用户7067
2021-09-24 10:04

追问: 我们是工程,没有订单

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答疑老师
2021-09-24 10:05

回答: 你好,那你就用发票做附件就可以了.

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CPA100用户7067
2021-09-24 10:06

追问: 发票你不是说做这个月吗?那下个月做了收入拿什么做附件

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CPA100用户7067
2021-09-24 10:07

追问: 就是一张销项发票,工程未完工,款项未收到

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答疑老师
2021-09-24 10:12

回答: 你好,发票有几联的呀,拿记账联作账

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CPA100用户7067
2021-09-24 10:14

追问: 我们发票三联,其中两联已经给别人了,自己只剩下记账联

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答疑老师
2021-09-24 10:15

回答: 对呀,你拿记账联入账.

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CPA100用户7067
2021-09-24 10:16

追问: 这个月不确认收入拿记账联入账,那下个月确认收入拿什么入账啊,是不是不需要

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答疑老师
2021-09-24 10:25

回答: 你好, 你下个月转收入的时候把这个月做的记账凭证打印出来做附件

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CPA100用户7067
2021-09-24 10:28

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2021-09-24 10:32

回答: 你好,不客气,祝你工作愉快!

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