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CPA100用户9435

老师,我们是培训学校,老师的就餐费计入什么科目?

187 2021-09-23 16:54
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老师解答
2021-09-23 16:55

借主营业务成本,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。

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CPA100用户9435
2021-09-23 16:58

追问: 那支付授课老师的工资呢?

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答疑老师
2021-09-23 17:00

回答: 你好,借主营业务成本工资贷应付职工薪酬借,应付职工薪酬贷银行存款。

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CPA100用户9435
2021-09-23 17:01

追问: 还有学员的生活补贴计入什么科目?

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答疑老师
2021-09-23 17:02

回答: 生活补贴是你们单位支付出去的吗?

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CPA100用户9435
2021-09-23 17:02

追问: 是的,我们付出去的

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答疑老师
2021-09-23 17:03

回答: 给对方开了发票吗?如果开了的话,你横冲发票横冲你的收入。

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CPA100用户9435
2021-09-23 17:04

追问: 没有开,这怎么做分录

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答疑老师
2021-09-23 17:05

回答: 借营收负数 贷主营业务收入负数 做了收入做这个

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CPA100用户9435
2021-09-23 17:05

追问: 就是没有做收入

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答疑老师
2021-09-23 17:06

回答: 收到钱借银行存款贷预收账款吗?

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CPA100用户9435
2021-09-23 17:06

追问: 能解释下吗,我们付了学员的生活补贴

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CPA100用户9435
2021-09-23 17:07

追问: 就是没有收到钱,付出去的

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答疑老师
2021-09-23 17:11

回答: 生活补贴你们做代收代付不就可以啦?

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答疑老师
2021-09-23 17:12

回答: 不做你的收入红冲你的预收账款。

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CPA100用户9435
2021-09-23 17:12

追问: 可是我预收账款没有,能具体写下分录吗?

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答疑老师
2021-09-23 17:13

回答: 你好,那你收到钱的时候分录是怎么做的?

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CPA100用户9435
2021-09-23 17:18

追问: 红冲预收账款用那个科目冲

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答疑老师
2021-09-23 17:19

回答: 借预收账款贷银行存款,这个就是完整的分录。

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