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CPA100用户3190

老师,公司收到员工生育津贴后,扣除了3000垫付的工资,其余一万付给了员工,扣下来的3000元怎么做分录啊?

177 2021-09-23 16:01
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老师解答
2021-09-23 16:03

这个3000是其他应收款计提时

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CPA100用户3190
2021-09-23 16:06

追问: 收到时我是借银行存款20000元,贷其他应付款—生育津贴20000元,支付时分录 借其他应付款—生育津贴17000,贷银行存款17000,是不是还有一笔分录要做,怎么写

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答疑老师
2021-09-23 16:08

回答: 你这个3000是不是应该转到工资里

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CPA100用户3190
2021-09-23 16:11

追问: 这3000就是产假期间垫付的工资,现在该怎么转回工资里

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答疑老师
2021-09-23 16:15

回答: 借其他应付款—工资3000, 贷应付职工薪酬3000

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CPA100用户3190
2021-09-23 16:59

追问: 那我还需要在做分录 借制造费用—员工工资3000,贷应付职工薪酬3000吗

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答疑老师
2021-09-23 17:00

回答: 需要做一次,否则应付职工薪酬有余额

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CPA100用户3190
2021-09-23 17:08

追问: 好的,谢谢老师!

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答疑老师
2021-09-23 17:10

回答: 不客气麻烦给与五星好评

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