这个3000是其他应收款计提时
追问: 收到时我是借银行存款20000元,贷其他应付款—生育津贴20000元,支付时分录 借其他应付款—生育津贴17000,贷银行存款17000,是不是还有一笔分录要做,怎么写
回答: 你这个3000是不是应该转到工资里
追问: 这3000就是产假期间垫付的工资,现在该怎么转回工资里
回答: 借其他应付款—工资3000, 贷应付职工薪酬3000
追问: 那我还需要在做分录 借制造费用—员工工资3000,贷应付职工薪酬3000吗
回答: 需要做一次,否则应付职工薪酬有余额
追问: 好的,谢谢老师!
回答: 不客气麻烦给与五星好评
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这3000就是产假期间垫付的工资,现在该怎么转回工资里
回答: 借其他应付款—工资3000, 贷应付职工薪酬3000
追问: 那我还需要在做分录 借制造费用—员工工资3000,贷应付职工薪酬3000吗
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