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CPA100用户1753

老师您好,我们公司是做广告的,帮一家公司做了广告,收入是72000元,他们用月饼跟我们置换了60000,剩余12000还没付款,但是已经开票了,请问这笔账要怎么做呢?

147 2021-09-22 16:09
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老师解答
2021-09-22 16:10

同学你好!这个的话 借:应收账款       库存商品-月饼     贷:主营业务收入           应交税费

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CPA100用户1753
2021-09-22 16:12

追问: 主营业务多少?开票只开了12000的,而且月饼已经发放给员工了,不是应该借管理费用么

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答疑老师
2021-09-22 16:13

回答: 这个要按全额确认收入啊 库存商品    后期结转管理费用    两笔业务的

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CPA100用户1753
2021-09-22 16:15

追问: 意思是分开做对吗

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答疑老师
2021-09-22 16:15

回答: 是的呀  两笔业务的

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CPA100用户1753
2021-09-22 16:16

追问: 好的 谢谢老师

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答疑老师
2021-09-22 16:16

回答: 不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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