老师，外地项目 已结束，所有发票已开出，预交税也交了，我想注销，附件是不是 这样操作的

追问： 附征税，个税，但这里选择只有两个，一个是增值 税，一个是企业所得税

回答： 那你可以这么选择的。

追问： 为什么 我没有查到外径证延期 前，有一笔预交的税款

回答： 那你们是不是到期了之后工程没有结束，然后继续开发票继续预缴的？

追问： 是外径证到期 了，工程 没结束，然后我延期 了外径证，延期前是预交一笔5000元，延期 后预交了两笔，现在我注销外径证时在延期后进入系统的，可是税务只跳出两笔预交税，延期 前没有跳出来

回答： 你好，你看一下这个延期之后预交所属期是几月份。

追问： 延期 前是2020年7月； 延期后是2021.05月一笔+2021.07月一笔

回答： 你申报增值税的收入抵扣吗？

回答： 你申报增值税的时候抵扣吗？

追问： 抵扣掉了

回答： 那你看一下自己能增加上吗。

追问： 老师，我发现延期前，后，管理编号不一样，是不是我弄错了

回答： 你好，这个是税务局给你们出的吧？你问一下税务局那边。

追问： 好的，老师，比如一开始做外经证时填 的合同金额 是20万，实际工程 结束，发票只开了17万，我也按17万预交的税，现在注销应该 不影响 吧

回答： 你好是的实际业务的不影响。

追问： 老师，我公司工程 结算款是50万，然后开票了47万，我也按照 47万预交的税金 ，还在还有3万预交税款是质保金，要3年后才开票，我现在可不可以把这3万的预交款给交了，把外径证给注销了

回答： 你好是的，可以这么做的。

追问： 我又担心，万一三年后客户找工程上的问题，质保金扣了5千，只让开票2.5万，我不就多交税了

回答： 你好在红冲就是了。