您好,上面的金额都是价税合计的吗?销项税率和进项税率都是13%吗?
追问: 不是,是税额 老师
追问: 对的,进项和销项都是13%
回答: 您好,是税额直接销项减进项,不需要再乘以13%。
追问: 可是外长会计那交税才7641.9
回答: 您好,查看是否有上月留抵。
追问: 就是一共认证这些发票,上月留抵的没认证
回答: 您好,留抵税额是以前已认证过的,进项税额大于销项税额产生,可以查看增值税申报表。
追问: 在哪里看?老师
回答: 您好,增值税申报系统和电子税务局可查看。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不是,是税额 老师
追问: 对的,进项和销项都是13%
回答: 您好,是税额直接销项减进项,不需要再乘以13%。
追问: 可是外长会计那交税才7641.9
回答: 您好,查看是否有上月留抵。
追问: 就是一共认证这些发票,上月留抵的没认证
回答: 您好,留抵税额是以前已认证过的,进项税额大于销项税额产生,可以查看增值税申报表。
追问: 在哪里看?老师
回答: 您好,增值税申报系统和电子税务局可查看。