你好 你们是不是在跨年做调整分录 ; 你看下摘要写了什么
追问: 以前会计做的,这是4月份的,摘要写广告费
回答: 你好; 这样应该是跨年报销广告费 产生的 。 因为跨年报销不能走直接管理费用 等科目处理。 要走以前年度损益调整或者利润分配科目处理的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 以前会计做的,这是4月份的,摘要写广告费
回答: 你好; 这样应该是跨年报销广告费 产生的 。 因为跨年报销不能走直接管理费用 等科目处理。 要走以前年度损益调整或者利润分配科目处理的