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房租一共20w 20年摊销了大部分房租(把押金金额3w也算上一起摊了,算是没走押金科目) 借:管理费用 19w 贷:其他应付款房东 然后,今年补录了小部分房租 借:以前年度损益1w 贷:其他应付款房东 这样是正好的。 但是今年发现其他应收款押金3w忘那了,前边多摊了怎么冲掉?

91 2021-09-15 20:52
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你好 借其他应收款 贷以前年度损益调整

2021-09-15 20:54
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155****6198

追问: 你好 借其他应收款3 贷以前年度损益调整3 那管理费用就不对了啊就是17了 一共是20才对 只冲押金的科目 不冲管理费 押金之前的分录是借:其他应收款 贷:银行存款

2021-09-15 21:06
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答疑老师

回答: 那你一共给了对方23万是吗

2021-09-15 22:34
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