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为什么税控盘维护费280元进了管理费用-维护费,也做了抵减分录,,管理费用的本年累计是包括这280的,为什么利润表的管理费用是少280元的

10 2021-09-15 18:14
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老师解答

你好 抵税时借应交税费 贷管理费用  

2021-09-15 18:16
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155****8832

追问: 是这样做的,但是在利润表上本年累计数没有这280元,借管理费用-维护费280,贷其他应付款280,借应交税费--应交增值税280,贷管理费用-维护费280,当时是这么做的,系科目余额表里的管理费用本年累计数是包含这280元的,只是在利润表上本年累计数里没有

2021-09-15 19:44
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答疑老师

回答: 看你是不是做帐的时候记在贷方了?然后软件没有取上数?

2021-09-15 19:59
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