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159****7425

之前入错了所得税的分录 计提 借,主营业务税金及附加 贷,应交税金所得税 结转 借,本年利润 贷,主营业务税金及附加 更正后 计提 借,所得税 贷,主营业务税金及附加 结转 借,主营业务税金及附加 贷,本年利润 借,本年利润 贷,所得税 这样对吗

43 2021-09-15 16:45
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老师解答

同学你好 现在都是税金及附加的

2021-09-15 16:48
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159****7425

追问: 老师,我现在这样改对吗

2021-09-15 16:54
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答疑老师

回答: 不是跨年的这样就可以

2021-09-15 16:59
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159****7425

追问: 那这样有一个问题,税金及附加之前是等于计提多了结转也就多了,税金及附加本月计提结转是4万块,改之后本月结转计提就变成4万块加上8千块了,这个数就不对了

2021-09-15 17:06
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159****7425

追问: 那老师,我可以红字冲账吗,我发现这样改之后,报表出来的数跟金蝶软件出来的报表数据不一样

2021-09-15 17:09
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答疑老师

回答: 可以原分录负数红冲】

2021-09-15 17:11
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159****7425

追问: 之前结转的也原分录红冲吗

2021-09-15 17:52
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159****7425

追问: 那这样的话像利息本来就是红字的,那这种需要怎么操作,其他科目红字,利息黑字?

2021-09-15 17:54
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答疑老师

回答: 需要红冲的都是原分录负数红冲 利息蓝字

2021-09-15 18:00
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