同学你好 现在都是税金及附加的
追问: 老师,我现在这样改对吗
回答: 不是跨年的这样就可以
追问: 那这样有一个问题,税金及附加之前是等于计提多了结转也就多了,税金及附加本月计提结转是4万块,改之后本月结转计提就变成4万块加上8千块了,这个数就不对了
追问: 那老师,我可以红字冲账吗,我发现这样改之后,报表出来的数跟金蝶软件出来的报表数据不一样
回答: 可以原分录负数红冲】
追问: 之前结转的也原分录红冲吗
追问: 那这样的话像利息本来就是红字的,那这种需要怎么操作,其他科目红字,利息黑字?
回答: 需要红冲的都是原分录负数红冲 利息蓝字
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,我现在这样改对吗
回答: 不是跨年的这样就可以
追问: 那这样有一个问题,税金及附加之前是等于计提多了结转也就多了,税金及附加本月计提结转是4万块,改之后本月结转计提就变成4万块加上8千块了,这个数就不对了
追问: 那老师,我可以红字冲账吗,我发现这样改之后,报表出来的数跟金蝶软件出来的报表数据不一样
回答: 可以原分录负数红冲】
追问: 之前结转的也原分录红冲吗
追问: 那这样的话像利息本来就是红字的,那这种需要怎么操作,其他科目红字,利息黑字?
回答: 需要红冲的都是原分录负数红冲 利息蓝字