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132****8162

我们单位去年有一笔项目资金购置了一个防盗门,审计说这笔支出不合规,需要调账,然后我们单位去年用公用经费购置了打印机,现在准备把这两笔账对冲调一下,求问这个账应该怎么做?

10 2021-09-15 11:32
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老师解答

你好,你之前做的分录反冲回来即可

2021-09-15 11:48
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132****8162

追问: 我之前问了下说项目资金已经跨年了,需要从结余里往回返

2021-09-15 11:53
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答疑老师

回答: 你们是政府单位采取财政拨款形式吗,如果是这样那就是从结余转回

2021-09-15 11:57
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132****8162

追问: 是的,那老师这个分录应该怎么做啊?

2021-09-15 12:13
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答疑老师

回答: 借财政拨款结余,贷财政拨款结转,借财政拨款结转,贷资金结存,借资金结存,贷固定资产,上述就回冲了,然后正常账务处理

2021-09-15 12:39
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