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155****1743

20年冲暂估的,最近才发现她之前的冲错了,本来是冲掉暂估,暂估应该减少,结果是暂估没减少,还导致现金多了20几万,21年3月开始有变更成一般纳税人,调账又只能调到今年1-2月,但是我们自己今年又报了企业所得税了,这样一调,成本就会变,然后利润表的利润总额跟申报表的对不上 这要怎么弄

44 2021-09-14 21:44
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老师解答

您好 ,她之前冲错了,她是谁

2021-09-14 21:44
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答疑老师

回答: 您去大厅修改年报,请问贵司是一般纳税人还是小规模纳税人

2021-09-14 21:45
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155****1743

追问: 一般纳税人

2021-09-14 21:48
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155****1743

追问: 之前的会计弄错了

2021-09-14 21:48
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答疑老师

回答: 假如说已经汇算清缴了建议放在21年

2021-09-14 21:48
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155****1743

追问: 21年三月之前是小规模,三月之后是一般纳税人

2021-09-14 21:49
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答疑老师

回答: 您好,这个没关系的,汇算清缴了的话,建议不要再放到2020年,放入2021年

2021-09-14 21:50
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155****1743

追问: 21年1、2季度自己不是报了企业所得税?

2021-09-14 21:52
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答疑老师

回答: 您好,这个不要去修改了。到第三季度再去修改

2021-09-14 21:52
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155****1743

追问: 现在就是放到21年1月啊?不改吗

2021-09-14 21:53
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答疑老师

回答: 您好,不去修改,谢谢

2021-09-14 21:53
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答疑老师

回答: 现金多了二十多万,说明你们没有去对账

2021-09-14 21:53
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答疑老师

回答: 到第三季度再去修改,先不用心急,发现错了就急匆匆修改之前的

2021-09-14 21:54
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155****1743

追问: 10月份的时候改吗,怎么操作啊?

2021-09-14 21:55
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155****1743

追问: 这个调到21年1月份,然后21年第一季利润表的利润总额跟申请表的对不上也不管它?

2021-09-14 21:56
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答疑老师

回答: 您好,直接按照正确的填写报表就可以,现在可以在凭证上修改

2021-09-14 21:56
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答疑老师

回答: 不调整到1月份,调整到9月份

2021-09-14 21:57
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答疑老师

回答: 您是打算反过账到1月份么?

2021-09-14 21:58
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155****1743

追问: 对了,她们之前交接的总账明细账我都对了金额的

2021-09-14 21:58
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答疑老师

回答: 那也可以啊,交接的比较好

2021-09-14 21:58
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155****1743

追问: 是的,她暂估的本来是先做一个负数在做一个正数,然后再过一个付款的 9月份是一般纳税人了哦

2021-09-14 22:00
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答疑老师

回答: 嗯,所以您想说明什么,一般纳税人还是可以

2021-09-14 22:01
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155****1743

追问: 那就是把错的那张在9月份冲销 再做一个正确的 然后前面也不用去动对吧?

2021-09-14 22:14
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答疑老师

回答: 您好,是的。做账是不能有反过账到那个月去做账的

2021-09-14 22:14
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答疑老师

回答: 请问还有什么可以帮您的

2021-09-14 22:15
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