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139****1306

调整去年未录入的房租, 1.借:以前年度损益 3w 贷:银行存款 2.借:利润分配~未分配利润 3 w 贷:以前年度损益调整 3w 这样对吗。还需要别的步骤吗? 比如当年管理费用交通费入账,最后一步需要结转损益,借:本年利润 贷:管理费用。 房租这个只需要我写的这两步没有额外的了吧

49 2021-09-14 18:32
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老师解答

同学,你好,就上面的两步,那个利润分配就是转利润的意思了。

2021-09-14 18:33
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139****1306

追问: 如果有好几笔以前损益调整。第2步可以合并录入吗?一般是在月末录入这步吗,摘要一般怎么写?

2021-09-14 18:34
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答疑老师

回答: 同学,你好,这个可以的,摘要就写调整原因就行了

2021-09-14 18:36
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139****1306

追问: 第1步写各自的调整原因。第2步比如我合并录入,是再列一遍原因,还是写结转利润?

2021-09-14 18:38
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答疑老师

回答: 就写结转利润就可以了。

2021-09-14 18:39
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139****1306

追问: 请问20年还有6w房租正常入账了,但是汇算清缴前没有取得发票,调增了6w,现在取得发票,是要去改20年的汇算申报表吧?财务报表不用修改吧。申报表上要改哪几个地方呢?

2021-09-14 18:58
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答疑老师

回答: 财务报表不改,申报表应该是调增的应该再调回来,去税务局做报表更正。

2021-09-14 18:59
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139****1306

追问: 比如之前调增了6w,这次在调减的地填6w 。原来申报管理费用房租是6w,然后最新还补录3w,在主表管理费用那更正填9w,对吗

2021-09-14 19:07
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答疑老师

回答: 同学,你好,你之前不是调增了六万吗,那个属于不对的,你发票回来了,所以那个更正,不做调整,应该这样理解,去改报表就是反这个调增去了

2021-09-14 19:08
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139****1306

追问: 管理费用原来是6,填正确的6+3=9w 调增处原来是6,填0 对吗

2021-09-14 19:17
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答疑老师

回答: 你之前调增的那儿不调增,写零就行。

2021-09-14 19:18
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139****1306

追问: 1.这两处调好 还有别的地要调吗 2.调完这个亏损是不是就可以弥补到今年3季度报表了?

2021-09-14 19:32
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答疑老师

回答: 同学,你好,对的,你做完以后,你的亏损就应该带出来这个,可以弥补了

2021-09-14 19:36
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