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155****6651

发票认证了,会计处理是不是,借,库存商品,应交税费。贷:应付账款

69 2021-09-14 14:58
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老师解答

你好,对的,是这么做的。

2021-09-14 15:00
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155****6651

追问: 应付账款期末贷方有余额跟贷方余额是负数,麻烦老师解释下,让我更加理解

2021-09-14 15:05
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答疑老师

回答: 你好,应付账款期末贷方有余额,表示你单位欠人家的钱,如果是贷方负数有余额的话,表示你们单位提前支付给别人的。

2021-09-14 15:08
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155****6651

追问: 我们现在应付账款是-100多万,其实都是已经支付的,但是没有发票,就一直挂帐,这样有什么可以冲减掉吗

2021-09-14 15:12
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答疑老师

回答: 对方给你提供了货物的话,借库存商品贷应付账款,按这个来结转成本,汇算清缴的时候不允许抵扣所得税就可以了。

2021-09-14 15:14
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155****6651

追问: 我们基本上是一些运输费用,这样是不是计入管理费用,

2021-09-14 15:17
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答疑老师

回答: 你好,可以这么做的,可以的。

2021-09-14 15:19
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