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176****9753

老师,我公司买了辆二手车车71万,我可以直接做管理费用不?如果直接做管理费用后续要怎么操作?

55 2021-09-14 13:43
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老师解答

不可以的 金额太大了 做固定资产按月折旧 想要一次抵扣所得税 填固定资产加速折旧

2021-09-14 13:45
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176****9753

追问: 我记得好像有个政策说固定资产三百万元是不是可以不计提折旧了,直接做费用了有点忘记了。

2021-09-14 13:50
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176****9753

追问: 这个政策我没吃透

这个政策我没吃透
2021-09-14 13:54
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答疑老师

回答: 你好,账上按月折旧,想要一次抵扣,填写固定资产加速折旧表就可以。

2021-09-14 13:55
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176****9753

追问: 以前没操作过,这个车都有十年了,我计提折旧要计提几年呢?另外,我账上做的费用如果是折旧费一月一万,但加速折旧表上是71万,中间的差额要怎么做?不好意思,因为以前没做过加还折旧

2021-09-14 13:59
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答疑老师

回答: 折旧年限按照剩余使用折旧年限来折旧。

2021-09-14 14:03
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答疑老师

回答: 中间的差额就是你调减的金额70万,你调减就可以

2021-09-14 14:04
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答疑老师

回答: 然后在二二年的汇算清缴的时候,每年都需要调增。

2021-09-14 14:04
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176****9753

追问: 汇算清缴的时候,如果本来应折旧10万,但我加速折旧是71万,我又要调增,结果还是要交那么多所得税呀,并没优惠,是不是我理解错了?不好意思呀,老师

2021-09-14 14:15
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答疑老师

回答: 你好,第一年的时候账上折旧10万。 折旧落71万,然后调剪一次抵扣71万,调减了61万,这个能明白吗?

2021-09-14 14:19
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176****9753

追问: 这个明白

2021-09-14 14:24
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答疑老师

回答: 然后在次年的时候,你账上还是折旧了10万块钱,你之前就已经全部抵扣了,所以就要调增 10万是不允许抵扣

2021-09-14 14:25
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176****9753

追问: 哦,明白了,谢谢老师

2021-09-14 14:29
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答疑老师

回答: 不用客气工作愉快。

2021-09-14 14:33
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