同学你好 负数申报就可以了 之前蓝字申报的地方对应填写负数
追问: 我之前是小规模,我可以填免税销售额,对应免税项目政策是生活服务业免增值税,现在是一般纳税人,除了3%和6%,没地方可以填
回答: 还是填写免税那栏负数
追问: 填写后,电子税务局提示: 《增值税减免税申报明细表》免税项目合计应等于《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》主表中本月数8行"一般项目"列“本月数”
回答: 你得负数填写才可以的
追问: 就是这个位置啊,填写了负数的
回答: 之前申报的时候只是填写了免税吗
追问: 是的,老师,小规模填写免税明细表,然后,收入全额免增值税,现在发生退款,不能用免税收入冲减当期的销项吧
回答: 对应的收入栏也得填写的
追问: 老师,收入栏不能填负数金额
追问: 具体是那一列啊?
回答: 可以填写的 负数申报就可以了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我之前是小规模,我可以填免税销售额,对应免税项目政策是生活服务业免增值税,现在是一般纳税人,除了3%和6%,没地方可以填
回答: 还是填写免税那栏负数
追问: 填写后,电子税务局提示: 《增值税减免税申报明细表》免税项目合计应等于《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》主表中本月数8行"一般项目"列“本月数”
回答: 你得负数填写才可以的
追问: 就是这个位置啊,填写了负数的
回答: 之前申报的时候只是填写了免税吗
追问: 是的,老师,小规模填写免税明细表,然后,收入全额免增值税,现在发生退款,不能用免税收入冲减当期的销项吧
回答: 对应的收入栏也得填写的
追问: 老师,收入栏不能填负数金额
追问: 具体是那一列啊?
回答: 可以填写的 负数申报就可以了