咨询
会员头像
156****7792

老师,请问一下,我们1-3月小规模免增值税的,现在是一般,发生退款,电子税务局的免税退款销售申报在哪里填写?

42 2021-09-14 13:13
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

同学你好 负数申报就可以了 之前蓝字申报的地方对应填写负数

2021-09-14 13:14
头像
156****7792

追问: 我之前是小规模,我可以填免税销售额,对应免税项目政策是生活服务业免增值税,现在是一般纳税人,除了3%和6%,没地方可以填

2021-09-14 13:16
头像
答疑老师

回答: 还是填写免税那栏负数

2021-09-14 13:19
头像
156****7792

追问: 填写后,电子税务局提示: 《增值税减免税申报明细表》免税项目合计应等于《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》主表中本月数8行"一般项目"列“本月数”

2021-09-14 13:20
头像
答疑老师

回答: 你得负数填写才可以的

2021-09-14 13:22
头像
156****7792

追问: 就是这个位置啊,填写了负数的

就是这个位置啊,填写了负数的
2021-09-14 13:23
头像
答疑老师

回答: 之前申报的时候只是填写了免税吗

2021-09-14 13:28
头像
156****7792

追问: 是的,老师,小规模填写免税明细表,然后,收入全额免增值税,现在发生退款,不能用免税收入冲减当期的销项吧

2021-09-14 13:29
头像
答疑老师

回答: 对应的收入栏也得填写的

2021-09-14 13:33
头像
156****7792

追问: 老师,收入栏不能填负数金额

2021-09-14 13:35
头像
156****7792

追问: 具体是那一列啊?

2021-09-14 13:35
头像
答疑老师

回答: 可以填写的 负数申报就可以了

2021-09-14 13:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号