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136****7860

老师,我房产开发公司为一般纳税人,开发房产为一般计税,对外出租房产为简易计税,退过39万增值税留抵额,这个月未销售房产,就一个房租简易计税,报简易计税房租增值税附加的时候,我发现系统自动将附加税从已经退回来的39万留抵额里扣除了这部分增值税计税依据,这样附加为0了,根据2018年80号公告,请问这样对吗?还是不能抵扣呢?

94 2021-09-14 11:15
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老师解答

同学你好 这个政策对的 简易计税的不能抵扣

2021-09-14 11:22
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136****7860

追问: 不是啊老师,系统自动抵扣了,你看看

2021-09-14 11:23
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答疑老师

回答: 一般计算的可以抵扣 简易计税的不能抵扣

2021-09-14 11:33
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136****7860

追问: 老师,这是系统自动抵扣的,申报的时候改不了,怎么办啊?

2021-09-14 11:46
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答疑老师

回答: 那就抵扣了吧 等以后进项不够了也是得交税的

2021-09-14 11:55
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136****7860

追问: 好的谢谢老师,前几天报的时候还是一般计税的能扣除,简易计税的不可以扣除,这两天再看就这样都能扣除了,那我就先这样申报了,谢谢

2021-09-14 12:14
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答疑老师

回答: 这个情况经常有 没事

2021-09-14 12:18
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