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132****2771

老师好,问一下,前两个月收到对方发票,已入账,已抵扣,现在对方说因为一些情况需要冲红,我这边怎么处理

22 2021-09-14 10:56
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老师解答

你好; 那 购买方开红字信息表 然后做转出分录。 销售方开红字发票 到时 给你红字发票 你做红冲分录即可

2021-09-14 10:56
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132****2771

追问: 嗯,那已经抵扣的之前的不用管,只用收到负数的正常做账就可以了?

2021-09-14 10:58
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答疑老师

回答: 你好 ;  是的。  之前的记得先转出哈。 在做 红字分录  

2021-09-14 10:59
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132****2771

追问: 之前的怎么做转出?

2021-09-14 11:01
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132****2771

追问: 填写增值税表二做转出对吗?

2021-09-14 11:01
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132****2771

追问: 老师,这个销售方也可以直接来红字表,然后开红票吧?

2021-09-14 11:06
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答疑老师

回答:  你好1. 是的  借成本或者费用贷进项税转出  2.  是的   开红字发票给你。 你红冲    

2021-09-14 11:06
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132****2771

追问: 老师,不是应该收到红票后再红冲吗?

2021-09-14 11:09
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答疑老师

回答: 你好。       我是说的收到红字发票在红冲。 你看看 上面我回复的;  你转出分录 是在你开了红字信息表之后马上就要做的  

2021-09-14 11:12
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132****2771

追问: 老师,开红票申请表是不是销售方可以直接申请,然后开红字发票?

2021-09-14 12:17
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答疑老师

回答: 你好 ;  你都认证了。 你 购买方申请  

2021-09-14 12:18
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132****2771

追问: 好的,谢谢老师!

2021-09-14 12:22
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答疑老师

回答:  没事的; 希望能帮到你   

2021-09-14 12:36
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