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181****2828

老师你好,采购价一件12元,卖价一件100元。对方要每件44元的点子钱,我们是一般纳税人,落在我手上只有44元含税价,还要扣除所有我们交的税款,剩下多少钱在我手上呢

18 2021-09-14 10:32
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老师解答

你好,卖100元,不含税是100/1.13=88.5元.销项税11.5元 附加税(11.5-12*13%)*12%=1.2..但你还要交企业所得税=(88.5-12-1.2)*25%=18.83 你最后到手有88.5-12-1.2-18.83-44=12.47

2021-09-14 10:39
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181****2828

追问: 老师,企业所得为什么要减12和1.2啊

2021-09-14 10:56
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答疑老师

回答: 1.2是那个增值税的附加税..12是你的采购成本

2021-09-14 11:03
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181****2828

追问: 可是,那是,那个12的采购价是含税的

2021-09-14 11:14
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181****2828

追问: 可以抵扣的

2021-09-14 11:14
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答疑老师

回答: 那成本就是10.62.进项税就是1.38 附加税就是(11.5-1.38)*12%=1.21 企业所得税就是(88.5-10.62-1.21)*25%=19.17 你到手的钱是88.5-10.62-1.21-19.17-44=13.5

2021-09-14 11:16
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181****2828

追问: 谢谢老师哦

2021-09-14 11:31
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答疑老师

回答: 你好,不客气,祝你工作愉快!

2021-09-14 11:33
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